Как заполнить в 1С расчет 6-НДФЛ за 2022 год в соответствии с письмом ФНС России от 19.01.2023 года БС-4-11/517?
Добрый вечер ! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1819), редакция 3.0 (3.0.131.27). Недавно в 1-с была реализована возможность заполнить 6-НДФЛ в соответствии с Письмом ФНС России от 19.01.2023 г БС-4-11/517@,т.е. сумма аванса, НДФЛ и вычеты за декабрь это 2022 год, в з/пл. за вторую половину декабря,
выплаченная в январе -это доход 2023 г. Я попыталась переделать свой отчет. Отменила проведение всех документов по зарплате, создала новый документ Начисление зарплаты за первую половину декабря 2022 г. с датой выплаты аванса ,как рекомендовано, на сумму аванса / 0,87 ( напр.,аванс 10000/0,87 = 11494). Но дальше при создании ведомости в банк ничего не получилось. Она просто не заполняется. Пыталась даже удалить все зарплатные документы, бесполезно, не заполняется выплата. Может быть кто-то уже пересчитывал по этой методологии отчет ? В чем может быть проблема ?
выплаченная в январе -это доход 2023 г. Я попыталась переделать свой отчет. Отменила проведение всех документов по зарплате, создала новый документ Начисление зарплаты за первую половину декабря 2022 г. с датой выплаты аванса ,как рекомендовано, на сумму аванса / 0,87 ( напр.,аванс 10000/0,87 = 11494). Но дальше при создании ведомости в банк ничего не получилось. Она просто не заполняется. Пыталась даже удалить все зарплатные документы, бесполезно, не заполняется выплата. Может быть кто-то уже пересчитывал по этой методологии отчет ? В чем может быть проблема ?
Comments
-
Largo777, добрый вечер.Цитата: Недавно в 1-с была реализована возможность заполнить 6-НДФЛ в соответствии с Письмом ФНС России от 19.01.2023 г БС-4-11/517@,т.е.Укажите пожалуйста в какой именно 1С и кем? Возможно вы смотрели рекомендации для ЗУП, там да, через начисление зарплаты за 1 половину месяца. Но рекомендации для ЗУП не подходят для Бухгалтерии предприятия. В бухгалтерии предприятия я такой возможности пока не увидела, даже в релизе 3.0.131.27, в этой версии я не нашла документа, позволяющего производить начисление заработной платы за 1 половину декабря, или переключателя на аванс/окончательный расчет именно для декабря, да и обращение в 1С по этому вопросу пока еще висит в статусе "в работе". Начисление аванса в Бухгалтерии предприятия пока доступно только с января 2023 г.
Приложите пожалуйста скриншот вашего документа начисления за 1 половину декабря, так, чтобы было видно все содержимое документа, начиная с его названия. -
Ольга ЕС, добрый вечер ! Спасибо за внимание к ответу. Я вот не знаю можно ли на форуме давать ссылку на сторонний ресурс, поэтому приложу скрин с 1с:ИТС. Это для 1 с Бухгалтерия. На втором скрине именно моя ситуация, как бы я хотела переделать отчет. Я сделала по-старому, по правилам 2022 г. , отправила. Но я не очень хотела бы спорить с налоговиками и плюс к тому, я же вручную исправляла некоторые показатели в 6-НДФЛ, соответственно мне придется вручную править весь год. Свои скрины я покажу вам чуть позже, я их уже удалила, все вернула как было. Сделаю хоть на одного сотрудника и выложу сюда.
Ольга ЕС, вот смотрите. Я отменила проведение всех документов по зарплате по сегодняшний день. Начислила одному сотруднику как рекомендовано. Дата выплаты аванса 28.12.22 г, зарплата за вторую половину 12.01.23 г. Даты вроде все как они рекомендуют. Но , во-первых, у них в примере начислены взносы, а у меня только НДФЛ, взносов нет. И при создании Ведомости на выплату ничего не заполняется. Она пустая. -
Largo777, да я видела в программе это, но не сразу поняла. Сейчас ознакомилась с инструкцией. Непонятно на каком релизе они моделировали пример, но на последнем у меня получилось вот что. Смоделировала ситуацию, не знаю описка там или что, но если ведомость не перезаполнять, то все срабатывает.
А вот далее с начислением зарплаты за декабрь в части окончательного расчета возникла проблема.
В инструкции указано, что зарплата сама должна исчислиться за вторую половину месяца, а начисление за 1 половину месяца должно подтянуться автоматически (выделено коричневым цветом), но у меня этого не произошло. Начисление не разбилось по датам получения дохода, в итоге все остановилось на начислении зарплаты за декабрь.
У вас правильно начисление окончательного расчета за декабрь отражается, так как в рекомендациях указано?
Если вдруг ничего не будет получаться, то сделайте как в теме по ссылке ниже, там я размещала свою методичку еще до того как 1С выпустили свои изменения.
Отражение в 1С 3.0 зарплаты за первую половину декабря, выплаченной в декабре, в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2022 год -
Добрый день!Цитата: Я вот не знаю можно ли на форуме давать ссылку на сторонний ресурс, поэтому приложу скрин с 1с:ИТС.Ссылки на сторонние ресурсы у нас действительно публиковать нельзя, Вы всё правильно сделали.
-
Ольга ЕС, спасибо большое. Попробую еще по вашей методичке.
Ольга ЕС, добрый день ! Спасибо вам огромное за методичку по заполнению 6-НДФЛ. Все получилось. Сама ни за что бы не сделала. Нет у меня таких знаний. Остался один маленький вопросик, но его я задам в отдельной теме.
